| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20250975 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS - plyn 10/2025 |
| Dátum doručenia: | 1. október 2025 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 38/2025 |
| Suma: | 3085,00 € |
| Zverejnené v systéme: | 3. október 2025 15:12 |
| Názov dodávateľa: | SPP a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511 |
| IČO dodávateľa: | 35815256 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |