| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20251008 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS-výmena akumulatorov |
| Dátum doručenia: | 6. október 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025222 |
| Suma: | 190,82 € |
| Zverejnené v systéme: | 28. október 2025 13:28 |
| Názov dodávateľa: | TOPCONTROL s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Budovateľská 11628/38, Prešov, 08001 |
| IČO dodávateľa: | 46155571 |
| Neexistujú žiadne prílohy |