| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20251019 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS-chlieb a pekárenské výrobky 16.9.-29.9. |
| Dátum doručenia: | 8. október 2025 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 36/2024 |
| Suma: | 216,01 € |
| Zverejnené v systéme: | 28. október 2025 13:28 |
| Názov dodávateľa: | FIPEK s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
| IČO dodávateľa: | 45897077 |
| Neexistujú žiadne prílohy |