| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20251033 |
| Názov dokumentu / predmet: | čistenie kanalizácie |
| Dátum doručenia: | 10. október 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025221 |
| Suma: | 780,31 € |
| Zverejnené v systéme: | 28. október 2025 13:28 |
| Názov dodávateľa: | PIEMONT s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Rumunská 11, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 36578983 |
| Neexistujú žiadne prílohy |