| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20251042 |
| Názov dokumentu / predmet: | TV služby 8/2025 (136TV) |
| Dátum doručenia: | 13. október 2025 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 57/2025 |
| Suma: | 1018,74 € |
| Zverejnené v systéme: | 28. október 2025 13:28 |
| Názov dodávateľa: | ANTIK Telecom s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Čárskeho 10, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 36191400 |
| Neexistujú žiadne prílohy |