| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20251053 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS-kancelár.potreby |
| Dátum doručenia: | 16. október 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025258 |
| Suma: | 676,93 € |
| Zverejnené v systéme: | 28. október 2025 13:28 |
| Názov dodávateľa: | TSV PAPIER Tibor Varga |
| Adresa dodávateľa: | Vajanského 80, Lučenec, 98401 |
| IČO dodávateľa: | 32627211 |
| Neexistujú žiadne prílohy |