| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20251069 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS-deratizácia |
| Dátum doručenia: | 20. október 2025 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 51/2022 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025251 |
| Suma: | 61,50 € |
| Zverejnené v systéme: | 28. október 2025 13:28 |
| Názov dodávateľa: | ASANARATES |
| Adresa dodávateľa: | Park Angelinum 4, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 36606693 |
| Neexistujú žiadne prílohy |