| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20251072 |
| Názov dokumentu / predmet: | dezinfekčný prostriedok |
| Dátum doručenia: | 20. október 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025275 |
| Suma: | 479,95 € |
| Zverejnené v systéme: | 28. október 2025 13:28 |
| Názov dodávateľa: | Eco Rovnak s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Benadova 3, Košice, 04022 |
| IČO dodávateľa: | 52895203 |
| Neexistujú žiadne prílohy |