| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20251090 |
| Názov dokumentu / predmet: | oprava Jumper-STK+prezutie |
| Dátum doručenia: | 28. október 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025262 |
| Suma: | 402,36 € |
| Zverejnené v systéme: | 6. november 2025 13:58 |
| Názov dodávateľa: | Auto SWAM s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Vozárova 1, Košice-Barca, 04017 |
| IČO dodávateľa: | 56127286 |
| Neexistujú žiadne prílohy |