| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20251131 |
| Názov dokumentu / predmet: | Údržbar. materiál 10/2025 |
| Dátum doručenia: | 5. november 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025025 |
| Suma: | 48,48 € |
| Zverejnené v systéme: | 14. november 2025 14:27 |
| Názov dodávateľa: | RIVI s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Kavečianska cesta 4, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 36596451 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |