| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20251153 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS-elektrina 1.10.-31.10. |
| Dátum doručenia: | 10. november 2025 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 18/2023 |
| Suma: | 941,12 € |
| Zverejnené v systéme: | 14. november 2025 16:35 |
| Názov dodávateľa: | Energetika Slovensko a.s.(VSE) |
| Adresa dodávateľa: | Mlynská 31, Košice, 04291 |
| IČO dodávateľa: | 44483767 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |