| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20251174 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS-chémia do umývačky |
| Dátum doručenia: | 14. november 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025297 |
| Suma: | 344,40 € |
| Zverejnené v systéme: | 27. november 2025 15:04 |
| Názov dodávateľa: | CORTEC s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Magnezitárska 2/A, Košice, 04013 |
| IČO dodávateľa: | 45584168 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |