| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20251175 |
| Názov dokumentu / predmet: | hygienické potreby |
| Dátum doručenia: | 14. november 2025 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | Zml. 311553 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025297 |
| Suma: | 291,78 € |
| Zverejnené v systéme: | 27. november 2025 15:04 |
| Názov dodávateľa: | ILLE-papier-servis SK |
| Adresa dodávateľa: | Lichardová 16, Skalica, 90901 |
| IČO dodávateľa: | 36226947 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |