| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20251238 |
| Názov dokumentu / predmet: | Údržbar. materiál 11/25 |
| Dátum doručenia: | 2. december 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025024 |
| Suma: | 238,45 € |
| Zverejnené v systéme: | 11. december 2025 14:18 |
| Názov dodávateľa: | Farby Kušnír, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Kavečianska cesta 1/B, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 4756483 |
| Neexistujú žiadne prílohy |