| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 25038 |
| Názov dokumentu / predmet: | rekonštruk.podlahy a vzduchotechniky v kuchyni |
| Dátum doručenia: | 15. december 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025327 |
| Suma: | 27028,24 € |
| Zverejnené v systéme: | 18. december 2025 9:29 |
| Názov dodávateľa: | We-Sko, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Partizánska 35, Čaňa, 04414 |
| IČO dodávateľa: | 51194287 |
| Neexistujú žiadne prílohy |