| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20240223 |
| Názov dokumentu / predmet: | oprava Citroen Jumper |
| Dátum doručenia: | 15. apríl 2024 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2024043 |
| Suma: | 209,99 € |
| Zverejnené v systéme: | 16. apríl 2024 6:52 |
| Názov dodávateľa: | NORSON SPOL. s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Vozárova 1, Košice, 04017 |
| IČO dodávateľa: | 31657389 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |