| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20251290 |
| Názov dokumentu / predmet: | ServiceDesk 11/2025 |
| Dátum doručenia: | 17. december 2025 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 50/2022 |
| Suma: | 177,54 € |
| Zverejnené v systéme: | 23. december 2025 9:46 |
| Názov dodávateľa: | Omnicom s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Tomášiková 64, Bratislava, 83104 |
| IČO dodávateľa: | 36363383 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |