| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20251319 |
| Názov dokumentu / predmet: | pevná linka 12/2025 |
| Dátum doručenia: | 5. január 2026 |
| Suma: | 93,27 € |
| Zverejnené v systéme: | 12. január 2026 15:26 |
| Názov dodávateľa: | Slovak Telecom |
| Adresa dodávateľa: | Bajkalská 28, Bratislava, 81762 |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |