| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20251324 |
| Názov dokumentu / predmet: | Údržbar. materiál 12/2025 |
| Dátum doručenia: | 5. január 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025025 |
| Suma: | 46,22 € |
| Zverejnené v systéme: | 12. január 2026 15:26 |
| Názov dodávateľa: | RIVI s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Kavečianska cesta 4, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 36596451 |
| Neexistujú žiadne prílohy |