| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260018 |
| Názov dokumentu / predmet: | kredity na strav.karty 1/2026 |
| Dátum doručenia: | 13. január 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026002 |
| Suma: | 10372,08 € |
| Zverejnené v systéme: | 9. február 2026 10:30 |
| Názov dodávateľa: | Ticket Service, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Karadžičova 8, Bratislava, 82015 |
| IČO dodávateľa: | 52005551 |
| Neexistujú žiadne prílohy |