| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260039 |
| Názov dokumentu / predmet: | odvoz NO 1/2026 |
| Dátum doručenia: | 21. január 2026 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 06/2022, dod.č.1 z 19.3.2024 |
| Suma: | 68,50 € |
| Zverejnené v systéme: | 9. február 2026 10:30 |
| Názov dodávateľa: | EKOSERVIS Košice s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Podnikateľská 20, Košice, 04017 |
| IČO dodávateľa: | 46549811 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |