| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260054 |
| Názov dokumentu / predmet: | zošívačka papierov |
| Dátum doručenia: | 28. január 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026021 |
| Suma: | 19,98 € |
| Zverejnené v systéme: | 9. február 2026 10:30 |
| Názov dodávateľa: | Margaretka PO, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Dúbravská 89, Prešov, 08001 |
| IČO dodávateľa: | 44987447 |
| Neexistujú žiadne prílohy |