| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260055 |
| Názov dokumentu / predmet: | čistiace,hygien. potreby |
| Dátum doručenia: | 28. január 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026023 |
| Suma: | 2890,73 € |
| Zverejnené v systéme: | 9. február 2026 10:30 |
| Názov dodávateľa: | TOPO- Ing.Anton Ferenc |
| Adresa dodávateľa: | Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
| IČO dodávateľa: | 32923244 |
| Neexistujú žiadne prílohy |