| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260087 |
| Názov dokumentu / predmet: | jednorázové rukavice |
| Dátum doručenia: | 4. február 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026029 |
| Suma: | 3120,00 € |
| Zverejnené v systéme: | 19. február 2026 9:13 |
| Názov dodávateľa: | KORAKO, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Nitrianska cesta 31, Partizánske, 95801 |
| IČO dodávateľa: | 43959954 |
| Neexistujú žiadne prílohy |