| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260125 |
| Názov dokumentu / predmet: | oprava Jumper (ovládač plošiny) |
| Dátum doručenia: | 16. február 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026045 |
| Suma: | 195,77 € |
| Zverejnené v systéme: | 19. február 2026 9:13 |
| Názov dodávateľa: | FB Autoservis s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Dargovská 502/3, Rozhanovce, 04442 |
| IČO dodávateľa: | 53467141 |
| Neexistujú žiadne prílohy |