| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260232 |
| Názov dokumentu / predmet: | oprava povodnych podlah. krytin |
| Dátum doručenia: | 16. marec 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026054 |
| Suma: | 829,86 € |
| Zverejnené v systéme: | 17. marec 2026 9:27 |
| Názov dodávateľa: | CAMEO,s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Študentská 1, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 31693237 |
| Neexistujú žiadne prílohy |