| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260258 |
| Názov dokumentu / predmet: | prepravky 2.3.-14.3 |
| Dátum doručenia: | 25. marec 2026 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 27/2024 |
| Suma: | 35,12 € |
| Zverejnené v systéme: | 8. apríl 2026 9:45 |
| Názov dodávateľa: | HORTI s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Južná trieda 66, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 43792782 |
| Neexistujú žiadne prílohy |