| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260261 |
| Názov dokumentu / predmet: | dezinfekčné prostriedky |
| Dátum doručenia: | 25. marec 2026 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | KZ č. 34/2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026070 |
| Suma: | 1557,24 € |
| Zverejnené v systéme: | 8. apríl 2026 9:45 |
| Názov dodávateľa: | TOPO- Ing. Anton Ferenc |
| Adresa dodávateľa: | Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
| IČO dodávateľa: | 32923244 |
| Neexistujú žiadne prílohy |