| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260262 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS čistiacie prostriedky |
| Dátum doručenia: | 26. marec 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026072 |
| Suma: | 341,25 € |
| Zverejnené v systéme: | 9. apríl 2026 8:19 |
| Názov dodávateľa: | CORTEC s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Magnezitárska 2/A, Košice, 04013 |
| IČO dodávateľa: | 45584168 |
| Neexistujú žiadne prílohy |