| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260341 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS - čistiace,hygien. potreby |
| Dátum doručenia: | 15. apríl 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026088 |
| Suma: | 380,75 € |
| Zverejnené v systéme: | 21. apríl 2026 7:56 |
| Názov dodávateľa: | TOPO- Ing.Anton Ferenc |
| Adresa dodávateľa: | Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
| IČO dodávateľa: | 32923244 |
| Neexistujú žiadne prílohy |