| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260345 |
| Názov dokumentu / predmet: | nitrilové rukavice |
| Dátum doručenia: | 15. apríl 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026097 |
| Suma: | 3920,00 € |
| Zverejnené v systéme: | 21. apríl 2026 7:56 |
| Názov dodávateľa: | LIRAMED s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Jána Kollára 2456/10, Čadca, 02201 |
| IČO dodávateľa: | 56626177 |
| Neexistujú žiadne prílohy |