| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260379 |
| Názov dokumentu / predmet: | kancelárske potreby |
| Dátum doručenia: | 29. apríl 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026102 |
| Suma: | 789,36 € |
| Zverejnené v systéme: | 15. máj 2026 11:24 |
| Názov dodávateľa: | TSV PAPIER Tibor Varga |
| Adresa dodávateľa: | Vajanského 80, Lučenec, 98401 |
| IČO dodávateľa: | 32627211 |
| Neexistujú žiadne prílohy |