| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260425 |
| Názov dokumentu / predmet: | Notebook |
| Dátum doručenia: | 6. máj 2026 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 71/2022 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026060 |
| Suma: | 670,00 € |
| Zverejnené v systéme: | 15. máj 2026 11:24 |
| Názov dodávateľa: | 247 services s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Vodárenska 3, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 45944601 |
| Neexistujú žiadne prílohy |