| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260452 |
| Názov dokumentu / predmet: | suveníry s gravírovaním |
| Dátum doručenia: | 12. máj 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026139 |
| Suma: | 226,00 € |
| Zverejnené v systéme: | 15. máj 2026 11:24 |
| Názov dodávateľa: | Marek Boguský |
| Adresa dodávateľa: | Čingovská 1377/2, Košice- Nad Jazerom, 04012 |
| IČO dodávateľa: | 55410421 |
| Neexistujú žiadne prílohy |