| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260492 |
| Názov dokumentu / predmet: | dezinfekčné prostriedky |
| Dátum doručenia: | 25. máj 2026 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | KZ č. 34/2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026140 |
| Suma: | 2901,44 € |
| Zverejnené v systéme: | 16. jún 2026 8:42 |
| Názov dodávateľa: | TOPO- Ing. Anton Ferenc |
| Adresa dodávateľa: | Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
| IČO dodávateľa: | 32923244 |
| Neexistujú žiadne prílohy |