| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260504 |
| Názov dokumentu / predmet: | podložky prateľné |
| Dátum doručenia: | 27. máj 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026113 |
| Suma: | 1489,14 € |
| Zverejnené v systéme: | 16. jún 2026 8:42 |
| Názov dodávateľa: | UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
| Adresa dodávateľa: | Iľjušinova 8, Bratislava, 85101 |
| IČO dodávateľa: | 55868720 |
| Neexistujú žiadne prílohy |