| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260508 |
| Názov dokumentu / predmet: | vak sieťový XL s klipom |
| Dátum doručenia: | 28. máj 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026122 |
| Suma: | 309,75 € |
| Zverejnené v systéme: | 16. jún 2026 8:42 |
| Názov dodávateľa: | ARJO-HUMANIC SK s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Školská 428/1, Batizovce, 05935 |
| IČO dodávateľa: | 36679607 |
| Neexistujú žiadne prílohy |