| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260521 |
| Názov dokumentu / predmet: | vodárenský materiál 5/26 |
| Dátum doručenia: | 1. jún 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026012 |
| Suma: | 65,74 € |
| Zverejnené v systéme: | 16. jún 2026 8:42 |
| Názov dodávateľa: | STALEN s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Československej armády 16/A, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 47227184 |
| Neexistujú žiadne prílohy |