| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260571 |
| Názov dokumentu / predmet: | Údržbar. materiál 5/26 |
| Dátum doručenia: | 8. jún 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026009 |
| Suma: | 62,21 € |
| Zverejnené v systéme: | 16. jún 2026 8:42 |
| Názov dodávateľa: | RIVI s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Kavečianska cesta 4, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 36596451 |
| Neexistujú žiadne prílohy |