| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260591 |
| Názov dokumentu / predmet: | servis elekt. kotla |
| Dátum doručenia: | 10. jún 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026109 |
| Suma: | 217,17 € |
| Zverejnené v systéme: | 16. jún 2026 8:42 |
| Názov dodávateľa: | CORTEC s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Magnezitárska 2/A, Košice, 04013 |
| IČO dodávateľa: | 45584168 |
| Neexistujú žiadne prílohy |