| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260613 |
| Názov dokumentu / predmet: | HOSP-hygienický materiál |
| Dátum doručenia: | 18. jún 2026 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 86/2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026174 |
| Suma: | 1447,81 € |
| Zverejnené v systéme: | 3. júl 2026 11:47 |
| Názov dodávateľa: | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Kremnička 5, Banská Bystrica, 97403 |
| IČO dodávateľa: | 45965340 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |