| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260657 |
| Názov dokumentu / predmet: | HOS-dezinfekčný gél |
| Dátum doručenia: | 1. júl 2026 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 86/2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026174 |
| Suma: | 145,39 € |
| Zverejnené v systéme: | 13. júl 2026 12:08 |
| Názov dodávateľa: | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Kremnička 5, Banská Bystrica, 97403 |
| IČO dodávateľa: | 45965340 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |