| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260737 |
| Názov dokumentu / predmet: | ovocie, zelenina, zemiaky 1.7.-15.7. |
| Dátum doručenia: | 23. júl 2026 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 37/2026 |
| Suma: | 2920,34 € |
| Zverejnené v systéme: | 28. júl 2026 12:45 |
| Názov dodávateľa: | HORTI s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Južná trieda 66, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 43792782 |
| Neexistujú žiadne prílohy |