| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260753 |
| Názov dokumentu / predmet: | oprava kúpelne (suterén) |
| Dátum doručenia: | 30. júl 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026197 |
| Suma: | 8327,10 € |
| Zverejnené v systéme: | 6. august 2026 13:17 |
| Názov dodávateľa: | POLYSTAV s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Irkutská 17, Košice, 04012 |
| IČO dodávateľa: | 47648511 |
| Neexistujú žiadne prílohy |