| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260779 |
| Názov dokumentu / predmet: | TV služba 7/26 (152TV) |
| Dátum doručenia: | 5. august 2026 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 57/2025 |
| Suma: | 1138,59 € |
| Zverejnené v systéme: | 10. august 2026 7:40 |
| Názov dodávateľa: | ANTIK Telecom s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Čárskeho 10, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 36191400 |
| Neexistujú žiadne prílohy |