| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20240318 |
| Názov dokumentu / predmet: | potlač reklam.pier na DoD |
| Dátum doručenia: | 23. máj 2024 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2024056 |
| Suma: | 163,88 € |
| Zverejnené v systéme: | 24. máj 2024 11:52 |
| Názov dodávateľa: | DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Bočná 2, Košice, 04023 |
| IČO dodávateľa: | 50710796 |
| Neexistujú žiadne prílohy |