| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260913 |
| Názov dokumentu / predmet: | kredity na strav.karty 9/2026 |
| Dátum doručenia: | 11. september 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026239 |
| Suma: | 12143,28 € |
| Zverejnené v systéme: | 25. september 2026 7:20 |
| Názov dodávateľa: | Ticket Service, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Karadžičova 8, Bratislava, 82015 |
| IČO dodávateľa: | 52005551 |
| Neexistujú žiadne prílohy |