| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260917 |
| Názov dokumentu / predmet: | kancelárske potreby |
| Dátum doručenia: | 14. september 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026236 |
| Suma: | 809,49 € |
| Zverejnené v systéme: | 25. september 2026 7:20 |
| Názov dodávateľa: | TSV GROUP s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Vajanského 80, Lúčenec, 98401 |
| IČO dodávateľa: | 48120308 |
| Neexistujú žiadne prílohy |