| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260930 |
| Názov dokumentu / predmet: | oprava sušičky |
| Dátum doručenia: | 22. september 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026243 |
| Suma: | 847,47 € |
| Zverejnené v systéme: | 1. október 2026 7:45 |
| Názov dodávateľa: | BESEP s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Alexandra Matušku 6414/2, Prešov, 08001 |
| IČO dodávateľa: | 54132932 |
| Neexistujú žiadne prílohy |