| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260942 |
| Názov dokumentu / predmet: | prepravky 1.9.-14.9. |
| Dátum doručenia: | 24. september 2026 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 37/2026 |
| Suma: | 85,74 € |
| Zverejnené v systéme: | 1. október 2026 7:45 |
| Názov dodávateľa: | HORTI s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Južná trieda 66, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 43792782 |
| Neexistujú žiadne prílohy |